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寿阳县第十五届人民代表大会第五次会议关于二O一四年财政预算执行情况和二O一五年财政预算草案的报告

发布时间:2015-06-25 来源: 寿阳县十五届人大五次会议秘书处

 

各位代表:

    受县人民政府委托,我向大会提出2014年财政预算执行情况与2015年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

    一、2014年财政预算执行情况

    2014年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,面对经济形势持续下行压力,积极应对、主动作为、攻坚克难、逆势奋进,较好地完成了收支平衡、运转保障等各项工作任务。

   (一)预算调整情况

    2014年受经济下行压力持续加大的影响,根据《预算法》的有关规定,政府向人大常委会提交了调整预算的报告,于2014年12月19日县第十五届人大常委会第二十九次会议审议通过。公共财政预算收入由84900万元调减为69000万元,减少15900万元;公共财政预算支出也做了相应调整。

   (二)预算执行情况

    1、公共财政预算执行情况

    2014年,公共财政预算收入完成72072万元,为调整预算的104.45%,比上年减少5.93%,减收4547万元。公共财政预算收入加增值税和消费税税收返还收入2477万元,所得税基数返还收入1500万元,成品油价格和税费改革税收返还收入390万元,一般性转移支付收入27615万元,专项转移支付收入23007万元,债券转贷收入3000万元,上年结余8380万元,调入资金5925万元,收入总计为144366万元。

    公共预算支出执行138901万元,为调整预算的98.19%,同比减少1.85%,减支2623万元。公共预算支出加体制上解669万元,地方政府债券还本2200万元,支出总计为141770万元。与收入总计相比,年末结余2596万元,从基金转入一般公共预算支出的结转1999万元,年终结余变为4595万元。

    2、政府性基金预算执行情况

    2014年,政府性基金收入完成28674万元,为年度预算的71.42%,比上年减少26.7%,加政府性基金补助收入3590万元,上年结余收入7808万元,基金收入总计为40072万元。

支出执行32329万元,为调整预算的80.68%,比上年减少18.51%,结转下年7743万元,调入一般公共预算支出1999万元,结转下年5744万元。

    3、社会保险基金预算执行情况

    2014年,社会保险基金收入完成39815万元,为年度预算的126.08%。其中:企业职工养老保险基金收入29502万元,居民社会养老保险基金收入4204万元,新型农村合作医疗保险基金收入6109万元。

    支出执行26021万元,为年度预算的104.46%。其中:企业职工养老保险基金支出17946万元,居民社会养老保险基金支出2549万元,新型农村合作医疗保险基金支出5526万元。

   (三)预算执行的几点说明

    1、上级补助收入54989万元

    其中:返还性收入4367万元

          一般转移支付收入27615万元

          专项转移支付收入23007万元

    2、政府贷款情况:截至2014年12月底,全县政府性贷款余额88270万元,比2013年底减少5430万元,减少了5.80%。其中:政府负有偿还责任的贷款余额为84270万元,比2013年底减少4130万元;政府负有担保责任的贷款为4000万元,比2013年底减少1000万元。

    政府贷款主要用于中心区改造、寿阳一中新校区建设、棚户区改造、中小学校改扩建、松塔水库建设等项目。

   (四)2014年财政主要做了的工作

    1、狠抓增收节支保平衡。面对全国经济下行,煤炭价格下跌的严峻形势,县政府高度重视、加强领导,经常研究部署收入组织情况;财税部门协调联动、狠抓落实,强化收入形势分析,严格收入征缴监管,取缔违规设立的收入过渡户,清缴各类欠税漏税,严禁虚收探收行为,努力做到主体税种紧抓不放、地方小税不遗不漏、非税收入严格征缴、各项收入应收尽收。牢固树立过紧日子的思想,年初预算对一般性支出压缩10%,年度执行中又对各部门因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费等行政经费压缩了20%。落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,出台了全县县直机关差旅费、会议费、培训费等管理办法,为从根本上控制一般性支出,建立厉行节约、反对浪费长效机制奠定了基础。

    2、加大财政投入保民生。2014年,财政部门始终坚持公共财政导向,以保障民生、推动民生事业发展为财政工作的出发点和落脚点,稳步提升民生保障能力。构建“三农”发展支撑体系。累计投入“三农”资金12100万元。拨付农机具购置补贴、粮食直补、农资综合补贴等惠农补贴资金共5079万元。下达资金114万元,支持“一村一品”发展。投入资金585.41万元,用于农村饮水安全工程、防汛和水库移民。支持医药卫生体制改革。本级财政拨付城镇居民医保补助50.12万元、新农合补助547.19万元,全县城镇居民医保和新农合财政补助由每人每年280元提高至320元。拨付基本公共卫生服务项目经费74.4万元,全县人均基本公共卫生服务补助标准由35元提高到40元。继续完善社会救助体系。下拨各类城乡救助资金488.1万元,城镇、农村居民最低生活保障标准每人每月分别提高25元和22元,农村五保分散供养、集中供养标准分别提高至2830元和4300元。积极落实就业创业扶持政策。支出就业资金688.82万元,用于职业培训、职业介绍、社会保险等补贴。促进教育事业均衡发展。拨付教育类支出3.5亿元,切实解决群众关心的教育难点和热点问题。农村义务教育阶段中小学公用经费补助标准每人提高40元/年,确保了全县中小学生享受免费入学政策的落实。拨付贫困生资助272万元,全县2283名幼、小、初、高、职学生得到补助。拨付资金346万元,新建3所农村公办幼儿园。支持保障性安居工程建设。拨付省、市、县保障性安居工程建设资金6618万元,支持新开工各类保障性住房300套、农村危房改造789套。

    3、转变支持方式促转型。2014年,财政努力发挥调节调控职能,为全县经济结构调整和跨越发展提供财政支撑。创新科技奖励激励机制。拨付科技研发资金1310万元,支持我县科技创新、企业研发及科技成果推广应用项目81个。积极扶持中小企业发展。利用专项资金240万元,扶持3个中小微企业项目;利用省级奖励资金400万元、县级政府安排500万元用于助保金贷款风险补偿,2014年办理助保金贷款企业13户,贷款总额3770万元。提升城市综合承载力。投入市政工程建设资金9858万元,提高我县县城综合承载能力和县域城镇化质量,筹措交通建设资金1700万元,支持全县农村公路建设、养护、改造和完善提质。下达乡村清洁工程资金248万元,改善我县乡村容貌和人居环境。

    4、深化财政改革建机制。主动适应经济和财税体制改革发展新常态、新要求、新任务,致力于财政改革深化和科学精细管理效益提升。深化预算管理制度改革。财政部门以新《预算法》的颁布为契机,精心编制学习解读资料,对财政干部及相关部门负责人进行了多层面、多角度的解读培训,为深化预算改革奠定了扎实基础。推进预决算公开。通过电视及政府门户网站的形式和渠道公开了财政预算决算执行情况,同时还公开了 “三公”经费预算。深化国库管理制度改革。全县165个单位、14个乡镇全部实现了国库集中支付。完善了公务卡支持系统,县级公务卡全年累计执行120多万元。强化投资评审。全年累计完成工程预算评审和工程结算评审147项,送审资金71132万元,审减资金10089万元,审减率14.18%。严控“三公”经费。政府起草制定了县直机关差旅费、会议费、培训费管理办法,以规范的制度严格控制“三公”经费开支,降低行政运行成本。全县“三公”经费支出2390万元,同比减少1116万元,下降31.83%。

    在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中仍存在诸多问题与不足:财源结构单一、预算收入受煤炭形势低迷影响较大,收支矛盾突出的局面难以缓解;改革新动力不够、预算改革推进缓慢、资金使用绩效不高、政府性债务风险不容忽视等等。我们将高度重视这些问题,采取有效措施认真加以解决。

    二、2015年财政预算草案

    根据省、市2015年预算编制的通知精神,综合考虑我县今年财政经济发展的各种因素,2015年全县预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,坚持稳中求进、改革创新的原则,紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出;深化部门预算改革,健全预算支出标准体系,深化国库集中收付和政府采购制度改革;加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

   (一)2015年公共财政预算草案

    1、收入预算草案。2015年收入预算安排,仍将坚持稳中求进的工作基调,确保财政收入增长与经济发展速度相适应。

    2015年,全县公共财政预算收入79000万元,增长9.61%,增收6928万元。全县公共财政预算收入加返还性收入4486万元,一般性转移支付收入24505万元(其中:基层公检法司转移支付1201万元、基本养老保险和低保等转移支付2717万元、新型农村合作医疗等转移支付3774万元、义务教育转移支付1287),专项转移支付3576万元,上年结转收入4595万元,调入资金900万元,收入总计为117062万元。

    2、支出预算草案。继续遵循“保基本、兜底线、促公平、可持续”的思路,确保支出安排向民生、社保、重点、发展倾斜。

    2015年,全县公共财政预算当年财力支出安排107322万元,比上年预算增长0.77%。公共财政预算当年财力支出加上年结余收入安排的支出4595万元,专项转移支付收入安排的支出3576万元,调入资金安排的支出900万元,体制上解669万元,支出总计为117062万元,和收入总计相比,实现年度收支平衡。

    经汇算,2015年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算为2513万元,比上年预算减少162万元,同口径(下同)下降6.06%,做到“三公”经费预算只减不增。其中:公务接待费1026万元,下降2.29%;公务用车购置及运行维护费1487万元,下降8.49%。

   (二)2015年政府性基金预算草案

    2015年,全县政府性基金收入预算28370万元,为上年完成数的98.94%;上年结余收入5744万元,全县政府性基金收入总计34114万元。支出预算28370万元,为上年预算的73.12%;上年结余收入安排的支出5744万元,全县政府性基金支出总计34114万元。

   (三)2015年社会保险基金预算草案

    2015年,全县社会保险基金收入12695万元,为上年完成数的123.1%。其中:居民社会养老保险基金5640万元、新型农村合作医疗保险基金7055万元。

    社会保险基金支出10196万元,为上年预算的130.12%。其中:居民社会养老保险基金3494万元、新型农村合作医疗保险基金6702万元。

    企业职工基本养老保险基金2015年开始实行市统筹。

    全口径预算还包括国有资本经营预算,由于我县国有股份很少,有一些其他国有资产经营收入,根据《预算法》规定,已列入公共财政预算中。

    三、2015年财政工作主要措施

   (一)准确把握新常态下的工作要求,探索财政增收新举措

    清醒认识和把握全县面临的经济形势,辩证分析新常态下财政发展的困难和问题,化挑战为机遇、化被动为主动,促进全县财政经济的良性互动和健康发展。围绕既定的收入目标,认真研究宏观形势和经济发展政策,增强收入组织的前瞻性和主动性,提高依法组织收入能力。加强经济运行分析,做强做细收入分析,夯实收入预算编制基础,强化收入总体规划能力。坚持以提高经济增长的质量和效益为中心,创新支持财源建设,培育支撑经济发展和地方财力壮大的新增长点,完善扶持企业发展方式,切实提高收入质量,增强财源壮大的延续性和持久性。加强与国、地两税部门的联系与沟通,主动协调各项工作,形成监管合力,做到应收尽收。

   (二)深化预算改革,硬化预算约束

    完善政府预算体系。逐步提高政府性基金预算统筹调入公共财政预算的比例,实行全口径预算,将政府所有的收入纳入预算管理。加强国库资金管理。盘活存量资金,政府性基金结余不大于当年收入的30%,超过部分调入一般公共预算;控制结转资金,两年以上的结转资金要转入结余资金管理,统筹安排使用结余结转资金。加强预算编制管理。提高预算编制的科学化、法制化、规范化水平,确保有限财力用在刀刃上。进一步规范各单位公用经费定额标准,促进财政资金合理使用。试编年度权责发生制政府综合财务报告,逐步开展和推进部门财务报告编制工作。严格预算执行。规范预算申报、审批、拨付程序,严格预算执行和监管,财政预算一经确定,各项支出必须严格按照预算执行,一般公用经费不追加,预算未安排事项一律不得支出,确需追加的重大事项,严格按照政策规定办理。全面推进预算公开。在公开全县预决算的基础上,进一步扩大公开范围,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开部门预决算和“三公”经费预决算。

   (三)增强保障能力,切实改善民生

    提升农业现代化水平。统筹整合涉农资金,构建“三农”发展支撑体系,支持引深现代农业示范区建设,加大农业综合开发实施力度。增强社会保障能力。积极推进机关事业单位养老保险制度改革,完善企业职工基本养老保险制度。继续提高城乡低保保障标准,严格落实最低工资规定。落实机关事业单位工资调整政策,确保机关事业单位工资和津补贴正常发放。稳定扩大城乡就业。加大财政就业创业资金投入,引导鼓励大学生创业,支持建立健全城乡统筹的公共就业服务体系。增加政府购买基层公共管理和社会服务岗位,加大向困难群体和高校毕业生倾斜力度。推动医疗卫生体制改革。支持深化医药卫生体制改革,推进县级公立医院综合改革。落实提高基本公共卫生服务经费补助政策和城镇居民医疗保险和新农合财政补助政策,确保人均基本公共卫生服务经费财政补助标准由35元提高到41元,城乡居民基本医疗保险和新农合人均财政补助标准由320元提高到380元。加快教育均衡发展。积极支持农村义务教育薄弱学校改造,增加教育投资,完善幼儿园建设项目工程。支持安居宜居工程建设。加大各类保障性住房的资金投入,支持推进公租房与廉租房并轨运行,落实农村危房改造配套资金。

   (四)扶持产业发展,推动转型综改

    推动产业多元化发展。扶持支柱产业和新兴产业发展,推动煤炭企业创新升级,促进节能减排,淘汰落后产能,支持生态修复。引导中小企业发展。继续开展中小微企业“政银企”融资创新模式,积极筹措资金,扩大政府风险补偿金,撬动银行进一步放大对中小微企业的贷款规模。政府采购和购买服务积极向本地企业倾斜,引导和促进本地企业做强优势产品,提升市场竞争力。推进政府社会资本合作。积极推广政府和社会资本合作PPP模式,放大财政杠杆效应,更有效地为社会提供公共服务。

   (五)创新资金管理,提升财政绩效

    加强国有资产管理。推进政府公共资产资源交易市场化,建立企业国有资产绩效考评制度办法,实现国有资产保值增值。从严审批行政事业单位资产配置、处置、租赁和事业单位对外投资事项。推进政府购买服务改革。加强政府购买服务预算编制管理,公开政府购买服务情况,优先在教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育及残疾人服务等方面开展政府购买服务工作。推进预算绩效评价工作。强化财政支出责任,提高财政资金使用效益,试点开展预算绩效评价工作,逐步提高县级项目支出评价比例。严控“三公”经费。严禁政府性楼堂馆所建设,严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出,重点推进公务用车制度改革,确保“三公”经费在2014年的基础上只减不增。

    各位代表,新常态、新形势,我县财政工作面临新挑战、新考验。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,改革创新,锐意进取,圆满完成全年财政预算工作任务!