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寿阳县公安局关于2015年预算编制情况的报告

发布时间:2015-12-04 来源: 寿阳县人民政府

 

县人大常委会郭主任、各位副主任、各位委员:
    根据县人民政府安排,现将2015年公安局预算编制情况作如下汇报,请予审议。
    一、单位基本情况
    1、我局核定行政事业编制223人,缺编27人。
    我局2014年底实有人数400人,其中:行政人员153人,事业人员43人;编制以外合同制人员204人。
    2、2015年3月已办和正在办理录用手续的行政人员12人。
    3、遗属5人,退休人员65人。
    4、公务用车103辆。
    二、2014年费用开支情况
    2014年各项费用支出共计1087.15万元。
    1、办公费:61.16万元。
    2、水费:8万元。
    3、电费:39.18万元。
    4、电话费:12.26万元。
    5、印刷费:4.1万元。
    6、取暖费:40.17万元。
    7、差旅费:267.32万元。
    8、招待费:0.2万元。
    9、维修(护)费:55.76万元。
    10、专用材料费:19.98万元。
    11、被装购置费:24.22万元。
    12、囚车购置及公务用车运行维护费:255.28万元。
    13、办公设备购置费:57.5万元。
    14、专用设备购置费:160.56万元。
    15、信息网络购建费:40.13万元。
    16、特别业务费、办案鉴定费、毒品检测费等各项公安业务费:41.33万元。
    三、我局2015年预算编制及依据
   (一)人员经费
    1、行政人员每人每年经费2.7万元,我局行政人员153人,全年应保障经费413.1万元。
    依据为2009年中共中央办公厅 国务院办公厅印发的32号文件《关于加强政法经费保障工作的意见》。
    2、事业人员每人每年经费1万元,我局事业人员43人,全年应保障经费43万元。
    依据为2013年县政府批准的(寿公办字〔2013〕51号)《关于事业人员公用经费的请示》。
    3、流动人口管理员29人,全年应保障工资、保险、取暖费120万元。
    依据为2013年山西省人民政府办公厅印发的87号文件《山西省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知》、2014年县政府批准的(寿公办字〔2014〕56号)文件《关于为流动人口协管员发放取暖费的申请》。
    4、巡警防暴大队人员60人,全年应保障工资、保险216.6万元。
    依据为2012年中共晋中市委办公厅 晋中市人民政府办公厅印发的1号文件《关于加强社会治安防控体系建设的意见》,及2013年寿阳县公开招聘合同制巡警人员领导组发布《寿阳县2013年公开招聘合同制巡警人员公告》。
    5、协勤人员75人(含政法系统招录17人),全年应保障工资、保险186万元。
    依据为2014年县政府批准的(寿公办字〔2014〕42号)《关于合同制辅警人员工资及保险的请示》。
    6、流动人口管理员等其他协勤人员无业务、公用经费保障。
   (二)2014年年底前已完成工程
    2014年年底前已完成工程共投资1573万元。
    1、“四项整治”办公场所维修费用65万元。
依据为2014年山西省公安厅印发的25号文件《全省公安机关“四项整治”活动专项督察工作方案》,及2014年县政府批准的(寿公办字〔2014〕37号)《关于解决办公场所维修费用的请示》。
    2、恒阳北路东公安局原宿舍楼拆迁场地硬化工程款88万元。
依据为2014年县政府批准的(寿公办字〔2014〕55号)《关于拨付硬化恒阳路东侧公安局原宿舍楼拆迁场所工程款的请示》。
    3、看守所智能管控平台建设300万元。
    依据为2013年山西省公安厅印发的94号文件《全省公安监所智能管控平台建设任务书》,及2013年县政府批准的(寿公办字〔2013〕73号)《关于解决看守所智能管控平台建设经费的请示》。
    4、旧拘留所功能房建设及法院远程提讯法庭120万元。
    依据为2013年山西省公安厅印发的97号文件《关于限期整改安全隐患的通知》,及县政府批准后县财政局对该工程进行评审并下发(2014)6号财政投资评审确认书。
    5、2012年主体已完成的新建拘留所项目建设投资地方配套资金500万元和室内外装修100万元。
    依据为2008年山西省公安厅印发的23号文件《关于进一步加强公安监管场所基础设施建设的通知》,及山西省发展和改革局印发(晋发改投资发〔2010〕1104号文件)《关于转发下达2010年公检法司基础设施建设中央预算内投资计划的通知》。
    6、2012年已完工的公安局指挥中心,土建、装修工程款400万元。
    依据为2014年县政府批准的《关于解决寿阳县公安局110指挥中心所欠工程款项的情况说明》,及《县委督办通知(县督办字〔2014〕6号)》文件要求。
   (三)2015年拟采购警用装备及办公设备、修缮办公场所
    1、转移支付装备共建项目348.72万元(由省厅统一采购,当地财政支付)。
    2、2015年拟购置警用装备及办公设备、修缮办公场所等需费用共计381.83万元。(明细表附后)
   (四)2015年拟建工程项目
    1、新建上湖派出所和景尚派出所需经费500万元。
    依据为2014年县政府批准的(寿公办字〔2014〕35号)《关于新建上湖派出所和景尚派出所工程项目和解决所需资金的请示》,且经县人大常委会审议后列为全县2015年重点工程项目。
    2、公安派出所社区警务建设需经费19万元。
    依据为2014年山西省公安厅印发的140号文件《全省公安派出所和社区警务工作“1135”工程实施方案》,及2013年晋中市公安局31号文件《晋中公安派出所城乡警务建设工作规范》。
    3、电采系统升级扩容所需经费51万元。
    依据为2015年山西省公安厅印发的23号文件《关于对电子信息采集系统进行升级改造的批复》,及2014年晋中市公安局163号文件《关于加快技侦电子信息采集系统升级扩容的通知》。
    4、互联网舆情视频监控系统建设需经费320万元。
    依据为2013年山西省公安厅印发的文件《2013年山西省公安机关网络安全保卫通知》。
    5、城市监控系统及4G网络建设需经费6130.33万元。
    依据为2012年中共晋中市委办公厅 晋中市人民政府办公厅印发的18号文件《全市公共安全视频监控系统建设实施方案》,及2015年县政府批准的(寿公办字〔2015〕07号)《关于办理公共安全视频监控系统建设项目资金承诺的申请》。
    6、建设无臭标准尸体解剖检验室需经费20万元。
    依据为2013年山西省公安厅印发的154号文件《关于加强全省公安机关法医标准化尸体解剖检验室建设的通知》。
    四、2015年财政部门拟核定部门预算(草案)数
    1、我局核定行政编制人员170人,2014年年底实有153人,2015年新录用人员12人(手续正在办理),财政部门核定我局公用经费按每人每年1.1万元预算(153人×1.1万元/年/人=168.3万元),153人共168.3万元。
    2、办案业务费按每人每年1.6万元的50%预算,153人共122.4万元。2013年按80%预算为217.6万元,2014年按70%预算为190.4万元,2015年按50%预算为122.4万元。
    3、事业人员公用经费按每人每年1万元的80%预算,43人共34.4万元。
    4、2015年遗属补助3.1万元。
    5、北京接访经费120万元。
    6、流动人口管理员按29人预算,工资、保险113万元,取暖费7万元,共120万元。
    7、合同制巡警人员60人,工资、保险共216.6万元。
    8、协勤人员75人(含政法系统招录17人),工资、保险共186万元。
    9、中央转移支付资金共814万元,其中:办案费383万元,装备费431万元。
    10、恒阳北路东公安局原宿舍楼拆迁场地硬化工程款已付30万元。
    11、看守所智能管控平台建设经费已付120万元。
    12、旧拘留所功能房建设及法院远程提讯法庭建设经费已付50万元。
    五、对财政部门拟核定预算的建议
   (一)足额保障办案业务费
    我局现实有人数400人,财政部门只给196人做经费预算,即196人的经费供400人使用,办案业务费严重短缺。
    1、按中央规定153名行政人员预算应为每人每年2.7万元(省、市及其它县现在都照此执行),实际2015年县财政只按1.9万元做预算,每人每年减少0.8万元,153人共减少122.4万元,希望按每人每年2.7万元拨付。
    2、流动人口管理员、合同制巡警、公益性岗位人员、协勤人员等应比照事业人员保障业务、公用经费。
    3、2014年,参照事业编制人员工资调整标准,流动人口管理员月工资应在原来的基础上增加450元,即从2014年起每人每年增加5400元,29名流动人口管理员全年应增加15.66万元。
    2015年,我局围绕县委、政府中心工作,维稳任务繁重,治安形势与往年相比相当,刑事、治安案件数与往年持平。2014年,我局认真遵守了中央“八项规定”,压缩了“三公”经费。但县里核减30%办案经费,出现了125万元的缺口。今年如再核减50%办案经费,预计今年的缺口为139万元,两年办案经费缺口合计264万元,这样会影响公安工作的正常运行,建议按照经费保障标准足额安排预算。
   (二)赴京接访经费缺口大
    北京接访经费今年预算120万元,但接访任务量和去年相当,去年接访费用平均每月17万元,今年财政核定预算每月10万元,财政预批和预估实际情况相比,缺口每月7万元,全年缺口84万元;且去年接访费用已挤占2015年预算22万元,缺口共计106万元,建议增加接访费用。
   (三)追加2014年年底前完成工程项目预算
    1、“四项整治”办公场所维修费用65万元。未付款,建议追加65万元。
    2、恒阳北路东公安局原宿舍楼拆迁场地硬化工程款88万元,已付30万元,建议追加58万元。
    3、看守所智能管控平台建设300万元,已付120万元,建议追加180万元。
    4、旧拘留所功能房建设及法院远程提讯法庭120万元,已付50万元,建议追加70万元。
    5、2012年主体已完成的新建拘留所项目建设投资配套资金500万元和室内外装修100万元,已付中央财政下拨转移支付资金300万元,建议追加地方配套资金300万元。
    6、2012年已完工的公安局指挥中心,土建、装修工程款400万元,已付100万元,建议追加300万元。
   (四)拟建工程项目
    1、新建上湖派出所、景尚派出所需经费500万元。
    2、公安派出所社区警务建设需经费19万元。
    3、电采系统升级扩容需经费51万元。
    4、互联网舆情视频监控系统需经费320万元。
    5、城市监控系统及4G网络建设需经费6130.33万元。
    6、建设无臭标准尸体解剖检验室需经费20万元。
    以上六项拟建工程所需经费,请酌情考虑列入预算。
    六、坚持勤俭节约,用好各项经费
    公安工作有其特殊性,维护社会政治稳定和治安秩序平稳,促进社会公正、安全、文明、健康有序发展,任务重、责任大。面对日益复杂的治安形势,加大办案经费的投入和购置、更新侦察办案设备、开展防控体系建设就显得尤为迫切重要。
    2015年,我们将继续认真贯彻执行中央八项规定,坚决反对“四风”,厉行节约,严格执行新修订的差旅、公务接待、会议、培训等经费管理办法,严格控制“三公”经费,严格控制机关运行经费支出。严格执行财务管理制度,做到财务开支专款专用,公开透明。完善票据审核审批制度,严格审核每张票据及每笔开支,最大限度降低执法成本,自觉接受人大、财政、审计和本单位职工的监督。
  郭主任、各位副主任、各位委员,我们将在今后的工作中进一步建立科学规范、公开透明的预算管理制度。恳请多提宝贵意见,我们将虚心接受人大常委会的监督和指导,不断改进和完善预算编制及其它各项财务工作。同时,感谢郭主任、各位副主任、各位委员一直以来对公安工作的重视和支持。