寿阳人大网 > 监督工作 > 听取报告 >

寿阳县教科局关于2015年部门预算编制情况的报告

发布时间:2015-12-04 来源: 寿阳县人民政府

 

县人大常委会、主任、副主任、各位委员:
    根据县政府安排,我代表我局向县人大常委会作关于我局2015年部门财政预算编制情况的报告,请予审议。
    因教育局和科技局于2015年4月合并,预算编制未做整合,以下报告内容仅涉及原教育局。
    一、基本情况
    县教育局及所属事业单位共113个。其中,县教育局本级行政单位1个、县进修校1所、青少年活动中心1所、高中学校2所、义务教育阶段学校53所、幼儿园55所。在校学生24600人(其中小学14360人,初中5810人,高中3208人,职中1222人),在园幼儿4086人。
    2015年教育系统行政编制人员7人,实有6人;离岗3人,退休7人。全县教育系统事业人员3794人,其中在职2585人,退休1234人,离休15人;目前有民办供养人员30人,遗属169人。
单位机动车编制数5辆,实有3辆。
    二、预算编制情况
根据寿阳县财政局《关于编2015年部门预算的通知》县财预字[2014]86号文件精神,教育系统预算支出共有人员支出和项目支出两项。其中:人员支出包括在职人员和离退休人员的经费,分别为:50.96万元、29.66万元,合计80.62万元;项目支出包括人员经费3823.28万元、事业专项业务费245万元、日常经费3638万元、工程费13010.3万元,合计20716.58万元,两项支出总计为20797.2万元
    三、财政拟核定数
    2015年财政预算数10040.31万元,其中财政统发74.86万元,财政拨款9272.60万元(其中教育费附加4422.77万元,提前告知1290万元);上年经费拨款结转447.85万元(其中教育费附加390.23万元);行政事业专项业务费(收费及捐款收入)245万元。
    教育系统预算包括基本人员支出、项目支出、上年结转和提前告知。
    具体为:基本人员支出包括在职人员和离退休人员的经费,分别为:50.96万元、29.66万元,合计80.62万元;项目支出包括人员经费、事业专项业务费、日常经费、工程费四项,共计8612.07万元。
    以下为项目支出分项说明:
   (一)人员经费13项,合计3524.37万元。
    1、六二压人员生活补助18万元。依据县信领字【2008】7号会议纪要精神和县委、政府主持召开的联席会议精神,为31名教师发放生活补助每人每月474.4元,全年共计18万元。
    2、学科带头人津贴10万元。根据市财文字【2008】58号文件要求,给予23名省级学科带头人每人每月200元津贴、37名市级学科带头人每人每月100元津贴,全年共计10万元。
    3、保安人员经费80万元。依据市教安字【2013】26号文件精神。目前,全县中小学共有保安78名,每人每月850元,预计80万元。
    4、原民办代课教师教龄补贴23万元。根据县教字【2014】7号文件精神。2015年将对481名代课教师发放教龄补贴,其中县级配套23万元。
    5、临用人员工资300万元。根据政办纪字【2008】11号文件,全年概算300万元。2015年共需临用人员380人,其中锅炉工100人,炊事员100人,门卫40人,产病假代教140人。
    6、乡镇小学人员经费1942万元。其中:奖励绩效工资655.9万元、年终奖102万元、取暖费410.8万元、公积金85.5万元、补发2013年绩效557.9万元、遗属补助129.9万元。
    7、乡镇中学人员经费650万元。其中奖励绩效工资265.8万元、年终奖42.7万元、取暖费115.3万元、公积金30.7万元、补发2013年绩效177万元、遗属补助18.5万元。
    8、2013年招聘教师的工资183万元。经政府批准,2013年面向社会招聘40名教师,至今未入编,2015年全年工资183万元(取暖费9.6万元,年终奖3万元,补发绩效25万元,工资148.4万元)。
    9、2015年预计招聘教师的工资150万元。预计招收100名教师,按人均3000元计算,9-12月份工资120万元,取暖费24万元,年终奖、公积金等6万元。
    10、教师体检费2014年53.3万元、2015年56万元,计109.3万元。根据市教人字【2009】4号文件精神,从2009年起,对全中小学教师实行体检制度,年龄在41周岁(含41周岁)以上的每年体检一次,体检费按年人均200元计算,年龄在40周岁(含40周岁)以下的每两年体检一次,体检费按年人均100元计算。2014年对3665名教师进行体检,体检费73.3万元,已付20万元,尚缺53.3万元。2015年对41周岁(含41周岁)以上的教师体检,体检人员约为2800人,需体检费56万元,两年共计109.3万元。
    11、校方责任保险40万元。根据晋教后勤【2009】1号文件精神和市教安字【2014】38号文件要求,中小学校方责任保险为每生每年5元,幼儿园校方责任保险费每生每年8元,教职工每人每年保险费50元。凡有食堂的学校须投保餐饮场所责任保险,标准为在校就餐人数(含教职工)每人6.6元。
    12、学前教育资助12.07万元。根据县教字【2013】4号文件精神,对在我县教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难童、孤儿和残疾儿童按照1000元/生.年的标准给予生活补助。受助儿童覆盖面按在园幼儿数的15%进行测算,资金按由中央和地方按比例负担。学前教育资助资金,2014年秋季县级应配套4.07万元,2015年县级应配套8万元,共需县级配套12.07万元
    13、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助7万元。根据市财教【2015】25号文件精神,对在我县义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活补助,补助标准为小学1000元/生.年、初中1250元/生.年,受助学生覆盖面按寄宿生数的23%进行测算,资金按由中央和地方按比例负担。2015年县级需配套7万元。
   (二)事业专项业务费(收费及捐款收入)3项,合计245万元。
    1、乡镇幼儿园保教保育费(收费)155万元。根据寿价字【2013】19号文件核定的收费标准收取保育教育费。
    2、各类考试(收费)50万元。各类考试包括:中考、高考、会考、自考、成人考试、职称评审、教师资格认定等,按照物价局批准的收费标准进行收费。
    3、乡镇六一捐款(捐款收入)40万元。
   (三)日常经费13项,合计2021万元
    1、中高考经费30万元。每年举行的中考、高考、会考虽然进行收费,但收取的费用大部分上缴上级部门,结余部分不能满足要求,每年中考理化实验考试、体育测试器材需补充,每年有大量的人员参与此项工作(包考监考教师、安保人员其他工作人员),由此所需经费约30万元。
    2、质量分析会经费70万元。根据县政办发【2014】36号文件,县政府对寿阳一中和第一职业中学表彰奖励70万元。
    3、督导经费3万元。根据晋政教督办【2014】10号文件精神,教育督导经费列入财政预算。
    4、艺术节经费2万元。2015年全市体艺“2+1”活动在我县召开,为保证活动顺利进行需经费2万元。
    5、成人教育经费22万元,职业教育经费110万元。根据市政发【2008】37号文件精神,按本县总人口人均1元的标准安排成人教育经费,按本县总人口人均3-5元标准安排职业教育专项经费。
    6、中小学教师继续教育经费100万元。根据山西省人民政府令第135号《山西省中小学教师继续教育规定》第十六条,中小学教师继续教育经费由各级财政部门在教育事业费中按不少于当地中小学校教职工工资总额的2.5%安排。
    7、教育应急资金150万元。教育系统管辖的学校多、管理的人员多,自行组织和承担上级的各种活动较多,面临的事务也多,需有一定的应急资金以备解决各种实际问题。
    8、义务教育保障经费707万元。根据县财字【2007】6号文件和市财教【2015】25号文件精神。小学公用经费标准695元/生.年,不足100人的教学点按100人补足公用经费,标准为600元/生.年;初中公用经费标准895元/生.年;寄宿制学校按寄宿生人数100元/生.年补助,特教学生公用经费标准5000元/生.年。农村税费改革转移支付资金335万元,中心校经费42万元(每中心校3万元),县级需承担农村义务教育阶段保障经费707万元(不包括县直学校)。
    9、二类教材550万元。2009年,人大代表向县人大提交了“关于对我县义务教育阶段学生减免二类教材经费的建议”,同年,县四大班子会议决定,政府以逐年增加投入的方式解决二类教材经费,列入财政预算。目前尚欠新华书店二类教材款450万元(其中2013年180万元,2014年270万元),2015年预计100万元。
    10、义务教育作业本款50万元。根据县教字【2011】56号文件第九条规定:从2011年秋季起,义务教育阶段学校不再向学生收取作业本费。有条件的县(区、市)由财政负担免费供学生使用。根据以往年度实际运行情况,每年义务教育阶段作业本款需50万元。
    11、财务软件运行维护费5万元。为了加强财务管理,去年通过政府采购中心招标采购了40站点的网络版财务管理软件,软、硬件维护、升级费用约5万元。
    12、城西寄宿制学校补充经费50万元,四中寄宿制学校补充经费50万元。两所学校相比其他同类县直学校,人数少,且没有实行集中供热,日常开支多,按上级规定经费标准难以维持学校的正常运转,因此对两所寄宿制学校各补充公用经费50万元,以保证教育教学顺利进行。
    13、机关公用经费100万元(含取暖费50万元);教研活动经费20万元;党建经费2万元。
   (四)工程类4项,合计2821.7万元(含上年结转教育费附加390.23万元)
    1、校安工程款及维修改造工程1429万元(含还本付息)。根据晋财教【2010】98号文件和市财教【2010】23号文件以及贷款合同,2015年归还校安工程贷款本金500万元,利息约450万元,校安附属工程、城西小学工程、标准化操场、青少年活动中心工程、二中教学楼以及零星修缮,本年度列入财政预算1429万元。
    2、滨河一幼采购质保金42.7万元。2013年5月滨河第一幼儿园顺利开园,通过政府采购中心招标采购各类配套设施设备372万元,但目前尚有42.7万元质保金未支付供应商。
    3、幼儿园工程款1100万元,包括滨河一幼、滨河二幼、机关幼儿园、8个乡镇标准化幼儿园、农村幼儿园改造、闲置校舍改造幼儿园。根据情况本年度列入财政预算1100万元.
    4、录播室及网格化工程款250万元。根据招标、审计、付款情况,网格化工程欠款145万元,录播室工程欠款105万元,共计250万元。
    另上年结转事业费57.62万元,其中,继续教育培训费8.05万元,2014年农村幼儿园县级配套49.57万元。
    提前告知1290万元,其中,2015年教育转移支付1287万元,三区人才经费3万元。
    四、编制中存在的不足
虽然我们在预算编制前进行了大量的调查研究,然而在执行过程中存在人员变动、根据上级政策项目增加等不确定因素,影响了预算编制的准确性。
    五、依法行政,依法理财
   (一)提高认识,加强预算执行力。我局将进一步重视预算执行工作,严格按照人大批准的预算报告,控制基本支出,规范项目支出,切实将预算执行工作抓实抓好。同时充分发挥民主理财小组的作用,监督指导所属学校规范执行预算,加强预算执行分析,及时、准确、全面地向财政部门反馈执行情况和有关问题,严格按照批复的预算科目、项目、数额执行,不随意调整预算,不截留、挪用、改变项目或资金用途。
   (二)完善制度,提高预算执行的规范性。高度重视建立和完善财务管理内控制度,不断完善预算执行管理制度,实现以制度管人、以制度管事、以制度管财的目标,进一步提高预算执行的规范性。从严从紧安排各项支出,提高教育经费使用效益,局机关、各学校严格控制招待费、差旅费等消费性支出,确保教师培训经费支出不得低于公用经费的5%,厉行节约,将有限的资金用于教育建设,促进学校办学条件改善。
   (三)加强管理,提高预算执行的有效性。依托县财政国库集中支付、定期和不定期专项审计调查等途经,以完善动态跟踪和专项检查为重点,采取事前加强、事中监督、事后检查的形式,通过预算分析、进度分析、审计分析等提高预算执行的有效性,认真贯彻执行国家的财经政策,主动作为,切实发挥资金的使用效益。