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关于寿阳县2015年财政预算第二次调整方案(草案)的报告

发布时间:2015-12-25 来源: 寿阳县人民政府

 

县人大常委会主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告寿阳县2015年第二次财政预算调整方案(草案),请予审议。

今年以来,我县由于受煤炭形势持续走低,资源税由原来按吨煤3.2元从量计征改为按销售价格8%的税率从价计征,取消收取煤炭可持续发展资金和财政分成比例县级由原来的55%降为17.5%等诸方面因素的影响,我县的公共财政预算收入遇到了前所未有的征收困难。

截止11月底,全县公共财政预算收入累计完成52691万元,占年度预算79000万元的66.7%,同比下降20.09%,减收13246万元。支出累计执行116087万元,占年度预算的78.56%,较上年同期减支13631万元。

截至11月底,全县政府性基金预算收入完成5152万元,占年度预算的18.16%,同比下降79.11%,减收19510万元。支出累计执行8407万元,占年度预算的24.33%,同比下降42.51%,减支6216万元。

截止11月底,全县社会保险基金预算收入完成12367万元,占年度预算的97.42%,同比增长20.16%,增收2075万元。支出累计执行7817万元,占年度预算的76.67%,同比下降3.37%,减支273万元。

全口径预算还包括国有资本经营预算,由于我县国有股份很少,有一些其他国有资产经营收入,根据《预算法》规定,已列入公共财政预算中。

一、今年上级对我县转移支付情况

截止11月底,上级财政对我县新增财力性转移支付4385万元(主要是调资转移支付1966万元,产粮大县转移支付1882万元,县级基本财力保障奖补资金537万元),这些转移支付补助对缓解我县财力紧张状况、保证机关事业单位人员基本工资发放以及巩固农村税费改革成果都发挥了重要作用。

二、我县公共财政预算变动情况

2015年,我县公共财政预算收入预计完成5.9亿元,占年度预算7.9亿元的74.68%,较预算短收2亿元,较上年完成数7.2亿元减收1.3亿元。

按照公共财政预算收入完成5.9亿元测算,较年初预算7.9亿元短收2亿元,上级财力性转移支付新增4385万元。增减相抵,实际减少可支配财力15615万元。

根据《预算法》第六十七条“需要增加或减少预算总支出的应当进行预算调整”的规定和财力减少的实际,拟对年初预算进行调整。具体变化情况是:调减年初预算中安排的补发2013年机关事业单位人员津补贴2200万元;调增政策性调增机关事业单位人员工资及离退休费、日常增人增资及调增丧葬抚恤、遗属补等人员刚性支出6878万元;调减预算安排的项目资金20293万元,对于一些必须安排的项目资金,在2016年的预算安排中予以考虑。调增与调减相抵,净减15615万元,和预期财力减少数一致,可实现收支平衡。

根据第一次调整预算新增7000万元,本次调减15615万元,全县财政公共预算当年财力安排由年初的107322万元变动为98707万元。

三、政府性基金预算变动情况

2015年政府性基金预算收入预计完成6000万元,占年度预算28370万元的21.15%,同比下降79.08%。按照政府性基金收入完成6000万元预测,较年初预算28370万元短收22370万元。按照《预算法》中“政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支”之规定,拟对政府性基金支出预算进行调减,由年初的28370万元调减为6000万元。

主任、各位副主任、各位委员:今年是预算法实施的第一年,我们将进一步强化为民理财意识,提高预算管理水平,自觉接受人大及其常委会监督,克难攻坚,真抓实干,努力完成全年预算和各项财政改革发展工作,为推动全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献!