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关于二O一五年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间:2015-08-26 来源: 寿阳县人民政府

 

县人大常委会主任、副主任、各位委员:

    受县人民政府委托,现将我县2015年上半年财政预算执行情况报告如下:

    一、上半年公共财政预算执行情况

   (一)财政收入完成情况

    上半年,我县公共财政预算收入完成31695万元,占全年预算79000万元的40.12%,比过半任务落后9.88个百分点,短收7805万元。比上年同期的37526万元下降15.54%,减收5831万元。这里需说明的是收入中的资源税,根据省市分成比例县级只留成17.5%,而上半年是按55%的比例入库的,多入的37.5%的部分即6874万元是要上解省市的,如剔除这部分收入,上半年我县实际完成公共财政预算收入为24821万元,较过半任务落后18.59个百分点,短收14679万元。总的来讲是:收入不达进度,全市排位倒数第二;同期比较负增长,全市排名位列第六。收入形势比较严峻,完成预算不容乐观。

    分征收部门看:

    国税收入完成6870万元,占全年预算16123万元的42.61%,比过半任务落后7.39个百分点,短收1191.5万元。比上年同期的6844万元增长0.38%,增收26万元;

    地税收入完成19695万元,占全年预算38526万元的51.12%,超过半任务1.12个百分点,超收432万元。比上年同期的20556万元下降4.19%,减收861万元;

    财政部门组织收入5130万元,占全年预算24351万元的21.07%,比过半任务落后28.93个百分点,短收7045.5万元。比上年同期的10126万元下降49.34%,减收4996万元。

   (二)主要支出项目执行情况

    今年公共财政预算收入缺口很大,县级可用财力非常有限,可支配资金严重缩水,收支矛盾异常突出。为此,上半年,我们坚持把保障和改善民生作为公共财政的优先方向,在财政支出压力增大的情况下,将更多财力向民生倾斜。全县公共财政预算支出累计执行56182万元,占年度预算120178万元(包括上年结转和上级专项指标,下同)的46.75%,比上年同期的66084万元下降14.98%,减支9902万元,其中:用于教育、科技、文化、社保、医疗卫生、住房保障、农业等涉及民生的支出达到42544万元,占公共财政预算支出的比重为75.73%

    二、上半年政府性基金预算执行情况

    2015年上半年政府性基金预算收入完成1303万元,占预算的4.59%,较去年同期的16496万元减少15193万元,下降92.1%。其中:国有土地使用权出让金收入727万元,占预算的3.03%,比上年同期减少6883万元。

    上半年政府性基金预算支出执行3991万元,占预算34238万元(包括上年结转和上级专项指标)的11.66%,较上年同期减少4565万元,下降53.35%。其中:国有土地使用权出让金支出1928万元,占支出预算的48.31%,较上年同期减少1450万元。

    三、上半年社会保险基金预算执行情况

    2015年上半年各项社会保险基金收入完成8112万元,为年度预算12695万元的64%,其中:城乡居民养老保险基金收入2580万元,新型农村合作医疗基金收入5532万元。

    上半年各项社会保险基金支出执行5436万元,为年度预算10196万元的53%。其中:城乡居民养老保险基金支出1977万元,新型农村合作医疗基金支出3459万元。

    四、关于国有资本经营预算

全口径预算还包括国有资本经营预算,由于我县国有股份很少,有一些其他国有资产经营收入,根据《预算法》规定,已列入公共财政预算中。

    五、下半年工作重点及增加财力措施

    各行业税收一路下滑,究其原因是一煤独大,相关产业一荣俱荣、一损俱损的结果。今年以来,由于宏观经济形势持续低迷,煤炭价格大幅下滑,整个煤炭市场滞销情况严重。面对严峻形势,一些企业只能采取以价换量的方式勉强维持生产,情况堪忧。

    上半年,吨煤平均售价由同期的309元下降到231元,降幅高达78元,煤炭价格再次探底,最低的瑞龙煤业吨煤售价仅为103.51元。煤炭开采业吨煤税负由同期的32.97元下降为22.36元,同比下降了10.61元。在目前煤价大幅下滑的情况下,一些企业以价换量,让利争市,1-6月份,全县煤炭生产企业销量达到1110.65万吨,较上年增加62.29万吨。经测算,煤炭生产企业价格下跌因素减少增值税11878万元,销量增加因素增加增值税2135万元,两者相抵后增值税净减收9743万元。

    针对当前收支矛盾突出的问题,下半年,我们要在县委领导下,在县人大的监督下,认真推进新《预算法》实施,提振信心,攻坚克难,努力抓好以下工作。

   (一)大力培植财源,支持转型发展。当前我县经济困难重重,要实现平衡健康发展,煤炭仍然扮演着关键角色,离开煤谈发展、谈转型并不现实,必须在抓好现有煤炭生产经营的同时,谋求转型升级,增加一吨煤的价值。如今的煤炭形势是“多挖煤不挣钱、少挖煤丢市场”,所以在当前情形下,一方面政府及各部门还要继续做好“以量补价”的服务工作,提倡多生产、多销售,共同度过难关。另一方面,要切实做好支持煤炭科技创新促转型工作。一吨煤的价值究竟有多大,有一组数字耐人寻味:一吨5000大卡的动力煤,6月中旬的价格是250元;用于发电,可发2143度,折价750元;转化为油,可产0.19吨,折价1370元;变成甲醇,可产0.74吨,折价1740元;变成烯烃,可产0.28吨,折价2780元。从原煤到烯烃价格翻了十几倍,经济效益十分可观。当然,发展现代煤化工,变“输煤、输电”为“输油、输气”,不是一朝一夕的过程,但我们必须有这方面的愿景。

   (二)加强收入征管,确保应收尽收。一是继续强化煤炭行业和涉煤行业的税收管理。当前,煤炭税收仍是我县财政收入的大头,必须紧抓不放。二是积极规范商品房市场。针对我县近年来拆迁户分配的安置房未办理房产证手续的情况,协调城建、地税、土地等部门尽快办理有关手续,千方百计增加房产税收入。三是整顿煤炭公路运输市场秩序,加强运输业税收管理。寿阳全县每年二千多万吨的煤炭销量,近三分之二通过公路销售。过去一批拉运本县煤炭运输企业户在阳泉或河北等地注册,一定程度上影响了当地的交运税收。对此,我们要在国家法律政策规定之内,国税、地税、财政部门持续开展公路运输市场整顿,通过整顿协调所有运输企业重新在寿阳本地注册公司,力争通过一系列的措施让公路运输企业户的税收留在本地。四是继续积极协助税务部门对全县漏管户实地清查工作,坚持抓大不放小的原则,积极实施个体户“票税互控”管理办法,加强对个体定额核定和发票的管理,对达到起征点的企业进行及时管控,尽力实现应收尽收。同时,在企业利润急剧下降、资金链紧张的情况下,加强催报催缴,确保申报率和入库率两个100%。五是进一步健全完善非税收入管理机制,坚持“以票管收、源头控收”,大力推行财政票据电子化管理,堵塞征管漏洞,做到应收尽收;严格执行“收支两条线”管理制度,加大稽查力度,严防非税收入“跑、冒、漏、滴”现象发生;规范土地出让金征管,及时掌握土地出让和资金缴纳情况,进一步做好土地出让资金缴库、基金提取和净收益核保工作。

   (三)强化预算管理,确保刚性支出。当前经济下行对煤炭行业的压力仍在持续,财政收入减收的局面难以缓解甚至更加严峻,特别是随着公职人员调资政策的落实,下半年,财政收支矛盾更加突出。为此,下半年,我们要严格执行人大批准的财政预算和部门预算,按照勤俭节约原则和过紧日子的思想,保证刚性支出,压缩一般性支出,切实强化预算执行和监管的力度。全面推进预算公开,进一步扩大公开范围,所有使用财政资金的部门今年内都要公开部门预决算和“三公”经费预决算,从制度上着力堵塞跑、冒、滴、漏和资金闲置浪费等现象的发生,确保财政资金花出效益。

  (四)抓好制度创新,发挥财政职能。加快全面规范、公开透明的现代预算制度建设,适时研究起草跨年度预算平衡机制操作规程。规范政府投资管理,明确管理责任,规范使用流程,引导金融资本和社会资本投向本县经济发展的重点领域和薄弱环节,实现政府主导与市场化运作的有效结合。推动PPP模式服务全县中心工作,大力推进金融和科技创新,支持全县经济建设和社会事业发展,全面提升政府服务效能。

    主任、副主任、各位委员,2015年预算任务十分艰巨。下半年,按照县委确定的工作方针,在县人大的监督指导下,坚定信心,顺势而为,争取全年预算目标预期实现!